กลุ่มแผนงาน | วงเงินอนุมัติ | จำนวนโครงการที่อนุมัติ | |
---|---|---|---|
แผนงานที่ 11
|
แผน 1.1 แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
|
6,301,836,000.00
บาท
|
4
โครงการ
|
แผนงานที่ 12
|
แผน 1.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
|
15,250,814,120.00
บาท
|
20
โครงการ
|
แผนงานที่ 13
|
แผน 1.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ
|
30,360,848,300.00
บาท
|
5
โครงการ
|
แผนงานที่ 14
|
แผน 1.4 แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
|
9,787,768,480.00
บาท
|
14
โครงการ
|
แผนงานที่ 15
|
แผน 1.5 แผนงานหรือโครงการเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
|
1,697,695,200.00
บาท
|
8
โครงการ
|
รวมทั้งหมด
|
63,398,962,100.00
บาท
|
51
โครงการ
|
แผนงานที่ 1.1 | แผนงานที่ 1.2 | แผนงานที่ 1.3 |
|
|
|
---|
แผนงานที่ 1.4 | แผนงานที่ 1.5 |
|
|
---|
หน่วยงาน | สังกัด/กระทรวง | วงเงินกู้ที่อนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย | สัดส่วนผลการเบิกจ่าย | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ขอยกเลิก | จำนวนโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / กระทรวงสาธารณสุข | 30,348,348,300.00 | 30,348,348,300.00 |
100.00
%
|
4 | 0 | 0 | 4 |
กรมควบคุมโรค | กรมควบคุมโรค / กระทรวงสาธารณสุข | 13,513,110,800.00 | 10,229,096,814.36 |
75.70
%
|
5 | 0 | 0 | 5 |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข | 9,403,012,180.00 | 9,112,004,751.01 |
96.91
%
|
4 | 0 | 0 | 4 |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข | 6,319,316,000.00 | 6,237,917,245.00 |
98.71
%
|
5 | 0 | 0 | 5 |
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ / กระทรวงสาธารณสุข | 1,810,680,000.00 | 1,241,969,133.48 |
68.59
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ / กระทรวงสาธารณสุข | 878,200,000.00 | 835,400,000.00 |
95.13
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
กรมการแพทย์ | กรมการแพทย์ / กระทรวงสาธารณสุข | 184,497,600.00 | 175,064,710.43 |
94.89
%
|
2 | 0 | 0 | 2 |
กรมอนามัย | กรมอนามัย / กระทรวงสาธารณสุข | 128,243,200.00 | 122,815,887.86 |
95.77
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพมหานคร | 125,313,500.00 | 96,523,500.00 |
77.03
%
|
4 | 0 | 0 | 4 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 121,604,000.00 | 116,625,374.00 |
95.91
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กระทรวงสาธารณสุข | 101,837,200.00 | 92,005,067.08 |
90.35
%
|
3 | 0 | 0 | 3 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยมหิดล / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 76,024,000.00 | 70,600,499.98 |
92.87
%
|
2 | 0 | 0 | 2 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 75,000,000.00 | 64,168,967.20 |
85.56
%
|
2 | 0 | 0 | 2 |
กรมสุขภาพจิต | กรมสุขภาพจิต / กระทรวงสาธารณสุข | 54,882,020.00 | 54,689,021.63 |
99.65
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 50,400,000.00 | 50,234,400.00 |
99.67
%
|
2 | 0 | 0 | 2 |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 36,125,000.00 | 35,973,000.00 |
99.58
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 32,079,800.00 | 30,824,602.76 |
96.09
%
|
2 | 0 | 0 | 2 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,266,500.00 | 28,129,270.00 |
92.94
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
กองทัพบก | กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 |
100.00
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | มหาวิทยาลัยนเรศวร / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 19,899,800.00 | 19,259,500.00 |
96.78
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 15,900,000.00 | 15,885,900.00 |
99.91
%
|
2 | 0 | 0 | 2 |
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
100.00
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 12,119,000.00 | 11,358,169.62 |
93.72
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ / กระทรวงสาธารณสุข | 9,720,000.00 | 9,718,500.00 |
99.98
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 9,083,200.00 | 9,030,200.00 |
99.42
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
100.00
%
|
1 | 0 | 0 | 1 |
หน่วยงาน | สังกัด/กระทรวง | วงเงินกู้ฯ ที่ ครม. อนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย | สัดส่วนผลเบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
กรมการแพทย์ | กรมการแพทย์/ กระทรวงสาธารณสุข | 184,497,600.00 | 175,064,710.43 |
94.89%
|
กรมควบคุมโรค | กรมควบคุมโรค/ กระทรวงสาธารณสุข | 13,513,110,800.00 | 10,229,096,814.36 |
75.70%
|
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ กระทรวงสาธารณสุข | 101,837,200.00 | 92,005,067.08 |
90.35%
|
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ กระทรวงสาธารณสุข | 6,319,316,000.00 | 6,237,917,245.00 |
98.71%
|
กรมสุขภาพจิต | กรมสุขภาพจิต/ กระทรวงสาธารณสุข | 54,882,020.00 | 54,689,021.63 |
99.65%
|
กรมอนามัย | กรมอนามัย/ กระทรวงสาธารณสุข | 128,243,200.00 | 122,815,887.86 |
95.77%
|
กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร/ กรุงเทพมหานคร | 125,313,500.00 | 96,523,500.00 |
77.03%
|
กองทัพบก | กองทัพบก/ กระทรวงกลาโหม | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 |
100.00%
|
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 32,079,800.00 | 30,824,602.76 |
96.09%
|
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 75,000,000.00 | 64,168,967.20 |
85.56%
|
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,266,500.00 | 28,129,270.00 |
92.94%
|
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 121,604,000.00 | 116,625,374.00 |
95.91%
|
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 36,125,000.00 | 35,973,000.00 |
99.58%
|
มหาวิทยาลัยนเรศวร | มหาวิทยาลัยนเรศวร/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 19,899,800.00 | 19,259,500.00 |
96.78%
|
มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยมหิดล/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 76,024,000.00 | 70,600,499.98 |
92.87%
|
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 12,119,000.00 | 11,358,169.62 |
93.72%
|
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 9,083,200.00 | 9,030,200.00 |
99.42%
|
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 15,900,000.00 | 15,885,900.00 |
99.91%
|
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
100.00%
|
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ/ กระทรวงสาธารณสุข | 9,720,000.00 | 9,718,500.00 |
99.98%
|
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ/ กระทรวงสาธารณสุข | 1,810,680,000.00 | 1,241,969,133.48 |
68.59%
|
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 50,400,000.00 | 50,234,400.00 |
99.67%
|
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงสาธารณสุข | 9,403,012,180.00 | 9,112,004,751.01 |
96.91%
|
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์/ กระทรวงสาธารณสุข | 878,200,000.00 | 835,400,000.00 |
95.13%
|
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
100.00%
|
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/ กระทรวงสาธารณสุข | 30,348,348,300.00 | 30,348,348,300.00 |
100.00%
|
รวมผลการประเมินทั้งหมด | A |
|
1. ด้านความสอดคล้อง และความเชื่อมโยง (Relevance & Coherence) | a |
|
2. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) | a |
|
3. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) | a |
|
4. ผลกระทบ (Impact) | a |
|
5. ด้านความยั่งยืน (Sustainability) | a |
|
ตัวแปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
|
หน่วย
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566F
|
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (GDP) | |||||
กรณีมีโครงการ | ล้านบาท | 15,661,146.00 | 16,166,597.00 | 17,367,310.00 | 18,023,063.00 |
กรณีไม่มีโครงการ | ล้านบาท | 15,395,120.49 | 15,762,822.47 | 17,269,151.27 | 17,994,172.24 |
มูลค่าทางเพิ่มจากกรณีมีโครงการ | ล้านบาท | 866.91 | 39,596.68 | 5,704.48 | 3,209.47 |
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP growth) | |||||
กรณีมีโครงการ | %yoy | -6.16 | 1.59 | 2.59 | 3.45 |
กรณีไม่มีโครงการ | %yoy | -7.79 | -0.89 | 1.99 | 3.27 |
ส่วนเพิ่มจากกรณีมีโครงการ | %yoy | 0.0053 | 0.2432 | 0.035 | 0.0197 |
ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน |
---|---|
1. จำนวนบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ค่าตอบแทนเยียวยาชดเชย และเสี่ยงภัย | 1,037,042.00 ราย |
2.ร้อยละของคนในชุมชนที่มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง การสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ รักษา ระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน) | ร้อยละ 95.97* (ช่วงปิดเมือง) ร้อยละ 95.46* (ช่วงผ่อนปรน) |
3. จำนวนการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 33,820 รายการ |
4. การปรับปรุงหอผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัสดุสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล | 1,932 รายการ |
5. จำนวนวัคซีนสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Sinovac, AstraZeneca) | 45.9 ล้านโดส |
6. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน | 22.96 ล้านราย |
7. จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง | 12,566,627 ราย |
8. จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับบริการสาธารณสุขในการรักษาอาการป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | 802,053 ราย |
ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน |
---|---|
1. มูลค่าค่าตอบแทนเยียวยาชดเชย และเสี่ยงภัย ที่ อสม. อสส. ได้รับ | 6,222.14 ล้านบาท |
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ติดเชื้อ | 30,348.36 ล้านบาท |
3. ความพึงพอใจต่อโครงการ ของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มหน่วยบริการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด | 86.8 ร้อยละ |
ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน |
---|---|
1. เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ | 63,559.74 ล้านบาท |
2. รายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่คาดว่ารัฐจะได้รับกลับคืนสูงสุด ภายในระยะเวลา 3 ปี | 12,267.03 ล้านบาท |
3. เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ | 4.65 เท่า |
ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน |
---|---|
1. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 30,348.35 ล้านบาท |
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อระบบสาธารณสุขไทย อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด | 86.2 ร้อยละ |
3. ระดับความเชื่อมั่นต่อการรักษาพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด | 89.7 ร้อยละ |
4. ผลจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ช่วยในการป้องกันการเสียชีวิต ของประชาชนในประเทศไทย | ลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนไทย |
5. อันดับประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) | ติดอันดับ 1-30 ประเทศที่ฟื้นตัวดีที่สุดในโลก (ณ ธ.ค. 2565) |